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  • 2017年度政法委部门预算

    发布时间:2017-02-26 来源 : 季伟

     
    部门预算情况说明
    一、部门职能介绍
        (一)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动;
        (二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署;
        (三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见;
        (四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施;
        (五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理;
        (六)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
    二、部门预算单位构成
        政法委部门预算仅指政法委本级预算,无下属单位预算。
       
       
    三、预算编制的基本原则和方法
        (一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,部门(含机关及所属单位)所有收支均纳入部门预算编制范围。
        (二)认真执行中央、省、市、县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
        (三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
    四、收支预算总体情况
        2017年收入预算为117.23万元,其中:一般公共预算拨款117.23万元。
        2017年支出预算为117.23万元,其中:一般公共服务支出117.23万元。
    五、财政拨款支出预算情况
        2017年财政拨款支出预算为117.23万元,具体情况如下:
        一般公共服务支出117.23万元,主要用于人员工资、日常运转以及部分为完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
        该项支出比2016年同比增长20.2%,主要原因是我县2016年12月份上调了机关事业单位工资津补贴标准,且新增法学会工作经费等项目支出所致。
    六、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表说明
        2017年,通过一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共6.3万元。
        (一)因公出国(境)费预算0万元。
        (二)公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        (三)公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    七、政府采购情况
        2017年,政法委无政府采购预算。
    八、机关运行经费情况
        2017年,政法委机关运行经费财政拨款合计14.1万元。
    九、名词解释
        财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
        一般公共预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
        政府性基金预算拨款:指财政部门用政府性基金收入安排的预算单位资金。
        财政专户管理资金:指财政部门用预算外财政专户安排的预算单位资金。
        其他收入:指除“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”以外的收入。
        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
        项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       “三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
        机关运行经费:指县级行政事业单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    财政拨款收支总表
    单位:万元
           
      预算数科目编码科目名称预算数
    一、一般公共预算拨款117.32 201一般公共服务支出117.32
    二、政府性基金预算拨款 20136其他共产党事务支出117.32
    2013601行政运行117.32
    208社会保障和就业支出0.00
    20803财政对社会保险基金的补助0.00
    2080304财政对工伤保险基金的补助
    2080305财政对生育保险基金的补助
    20805行政事业单位离退休0.00
    2080501归口管理的行政单位离退休
    2080502事业单位离退休
    210医疗卫生与计划生育支出0.00
    21005医疗保障0.00
    2100501行政单位医疗
    2100502事业单位医疗
    221住房保障支出0.00
    22102住房改革支出0.00
    2210201住房公积金
    本年收入合计117.32 本年支出合计117.32
    用事业基金弥补收支差额 年末结转
    上年结转
    收入总计117.32 支出总计117.32



    一般公共预算支出表
    单位:万元
    科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    201一般公共服务支出117.23 102.27 14.96
    20136其他共产党事务支出117.23 102.27 14.96
    2013601行政运行117.23 102.27 14.96
    208社会保障和就业支出
    20803财政对社会保险基金的补助
    2080304财政对工伤保险基金的补助
    2080305财政对生育保险基金的补助
    20805行政事业单位离退休
    2080501归口管理的行政单位离退休
    2080502事业单位离退休
    210医疗卫生与计划生育支出
    21005医疗保障
    2100501行政单位医疗
    2100502事业单位医疗
    221住房保障支出
    22102住房改革支出
    2210201住房公积金
    本年支出合计117.23 102.27 14.96


    一般公共预算基本支出表
    单位:万元
    科目编码科目名称小计人员经费公用经费
    301工资福利支出72.96 72.96 0.00
    30101基本工资42.24 42.24
    30102津贴补贴30.72 30.72
    30104社会保障缴费0.00
    30199其他工资福利支出0.00
    302商品和服务支出14.10 0.00 14.10
    30201办公费14.10 14.10
    30299其他商品和服务支出0.00
    303对个人和家庭的补助15.21 15.21 0.00
    30311住房公积金0.00
    30313购房补贴14.78 14.78
    30399其他对个人和家庭的补助支出0.43 0.43
    304对企事业单位的补贴0.00 0.00 0.00
    30401企业政策性补贴0.00
    30402事业单位补贴0.00
    310其他资本性支出0.00 0.00 0.00
    31099其他资本性支出0.00
    本年支出合计102.27 88.17 14.10


    一般公共预算“三公”经费支出表
    单位:万元
    合计一、因公出国(境)费二、公务用车购置和运行维护费三、公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行维护费
    6.30 0.00 6.00 0.00 6.00 0.30
        2017年我部门“三公”经费预算数比2016年决算数减少0.2万元,主要原因如下:落实各项规定要求,严格“三公经费”支出,力争做到每年递减。


    政府性基金预算支出表
    单位:万元
    科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
    合计基本支出项目支出
    合计


    部门收支总表
    单位:万元
               
      预算数科目编码科目名称预算数
    一、一般公共预算拨款117.32 201一般公共服务支出117.32
    二、政府性基金预算拨款 20136其他共产党事务支出117.32
    三、财政专户资金 2013601行政运行117.32
    四、其他收入 208社会保障和就业支出0.00
    20803财政对社会保险基金的补助0.00
    2080304财政对工伤保险基金的补助
    2080305财政对生育保险基金的补助
    20805行政事业单位离退休0.00
    2080501归口管理的行政单位离退休
    2080502事业单位离退休
    210医疗卫生与计划生育支出0.00
    21005医疗保障0.00
    2100501行政单位医疗
    2100502事业单位医疗
    221住房保障支出0.00
    22102住房改革支出0.00
    2210201住房公积金
    本年收入合计117.32 本年支出合计117.32
    用事业基金弥补收支差额 年末结转
    上年结转
    收入总计117.32 支出总计117.32


    部门收入总表
    单位:万元
    科目编码科目名称合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户资金其他收入上年结转
    201一般公共服务支出117.32 117.32
    20136其他共产党事务支出117.32 117.32
    2013601行政运行117.32 117.32
    208社会保障和就业支出0.00 0.00
    20803财政对社会保险基金的补助0.00 0.00
    2080304财政对工伤保险基金的补助
    2080305财政对生育保险基金的补助
    20805行政事业单位离退休0.00 0.00
    2080501归口管理的行政单位离退休
    2080502事业单位离退休
    210医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00
    21005医疗保障0.00 0.00
    2100501行政单位医疗
    2100502事业单位医疗
    221住房保障支出0.00 0.00
    22102住房改革支出0.00 0.00
    2210201住房公积金
    合计117.32 117.32


    部门支出总表
    单位:万元
    科目编码科目名称小计基本支出项目支出事业单位经营支出其他支出
    201一般公共服务支出117.23 102.27 14.96
    20136其他共产党事务支出117.23 102.27 14.96
    2013601行政运行117.23 102.27 14.96
    208社会保障和就业支出
    20803财政对社会保险基金的补助
    2080304财政对工伤保险基金的补助
    2080305财政对生育保险基金的补助
    20805行政事业单位离退休
    2080501归口管理的行政单位离退休
    2080502事业单位离退休
    210医疗卫生与计划生育支出
    21005医疗保障
    2100501行政单位医疗
    2100502事业单位医疗
    221住房保障支出
    22102住房改革支出
    2210201住房公积金
    本年支出合计117.23 102.27 14.96


    政府采购预算表
    单位:万元
    科目编码科目名称项目名称合计财政拨款(补助)财政专户资金其他收入备注
    小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款


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