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  • 2016年度政法委部门决算

    发布时间:2017-08-25 来源 : 季伟

     

      

    2016年度

    政法委部门决算


     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

    第一部分

    部门概况

    一、 主要职能

    (一)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

    (二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

    (三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。

    (四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

    (五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

    (六)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

    (七)指导下级综治委、政法委工作。

    二、 部门决算单位构成

    齐河县委政法委决算包括:政法委本级决算。

    纳入政法委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    中国共产党齐河县委员会政法委员会 本级

    第二部分

    2016年度部门决算表

    收入支出决算总表

                                                                          公开01表

                                               单位:万元

    收     入

    支     出

    项  目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    一、财政拨款收入

    1

    131.46

    一般公共服务支出

    30

    131.46

    二、上级补助收入

    2

    31

    三、事业收入

    3

    32

    四、经营收入

    4

    33

    五、附属单位上缴收入

    5

    34

    六、其他收入

    6

    35

     

    7

    36

     

    8

    37

    9

    38

     

    10

    39

    11

    40

     

    12

    41

    13

    42

    14

    43

    15

    44

    16

    45

    17

     

    46

     

    18

     

    47

    19

    48

     

    20

     

    49

     

    21

     

    50

    22

    51

    23

    52

    24

    53

    本年收入合计

    25

    131.46

    本年支出合计

    54

    131.46

    用事业基金弥补收支差额

    26

    结余分配

    55

    上年结转和结余

    27

    年末结转和结余

    56

    28

    57

    合计

    29

    131.46

    合计

    58

    131.46

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    收入决算表

                                                                                          公开02表

                                                                                        单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位   

    上缴收入

    其他收入

       合 计

    131.46

    131.46

    201

    一般公共服务支出

    131.46

    131.46

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    131.46

    131.46

     2013101

    行政运行

    110.46

    110.46

     

     

     

     

     

     2013102

    一般行政管理事务

    21

    21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    支出决算表

                                                                                      公开03表

                                                                                                                      单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级 支出

    经营支出   

    对附属单位补助支出

       合 计

    131.46

    110.46

    21

    201

    一般公共服务支出

    131.46

    110.46

    21

     

     

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    131.46

    110.46

    21

     

     

    2013101

    行政运行

    110.46

    110.46

     

     

    2013102

    一般行政管理事务

    21

    21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

    公开04表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    合计

    一般公共预算
    财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    131.46 

    一、一般公共服务支出

    15

    131.46 

    131.46 

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    16

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    17

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    18

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    19

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    20

     

     

     

     

    7

     

    ……

    21

     

     

     

     

    8

     

     

    22

     

     

     

    本年收入合计

    9

    131.46 

    本年支出合计

    23

     131.46

     131.46

     

    年初财政拨款结转和结余

    10

     

    年末财政拨款结转和结余

    24

     

     

     

       一般公共预算财政拨款

    11

     

     

    25

     

     

     

        政府性基金预算财政拨款

    12

     

     

    26

     

     

     

     

    13

     

     

    27

     

     

     

    合计

    14

    131.46 

    合计

    28

     131.46

     131.46

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表                                                                              

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    合  计

    131.46

    110.46

    21

    201

    一般公共服务支出

    131.46

    110.46

    21

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务 

    131.46

    110.46

    21

    2013101

    行政运行

    110.46

    110.46

    2013102

    一般行政管理事务

    21

     

    21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开06表

     

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    90.27 

    302

    商品和服务支出

    19.76 

    310

    其他资本性支出

     

    30101

      基本工资

    42.43 

    30201

      办公费

    9.67 

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30102

      津贴补贴

    47.84 

    30202

      印刷费

    0.94 

    31002

      办公设备购置

     

    30103

      奖金

     

    30203

      咨询费

     

    31003

      专用设备购置

     

    30104

      其他社会保障缴费

     

    30204

      手续费

     

    31005

      基础设施建设

     

    30106

      伙食补助费

     

    30205

      水费

     

    31006

      大型修缮

     

    30107

      绩效工资

     

    30206

      电费

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

     

    30207

      邮电费

     

    31008

      物资储备

     

    30109

      职业年金缴费

     

    30208

      取暖费

     

    31009

      土地补偿

     

    30199

      其他工资福利支出

     

    30209

      物业管理费

     

    31010

      安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    0.43 

    30211

      差旅费

     

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    30301

      离休费

     

    30212

      因公出国(境)费用

     

    31012

      拆迁补偿

     

    30302

      退休费

     

    30213

      维修(护)费

     

    31013

      公务用车购置

     

    30303

      退职(役)费

     

    30214

      租赁费

     

    31019

      其他交通工具购置

     

    30304

      抚恤金

     

    30215

      会议费

     

    31020

      产权参股

     

    30305

      生活补助

    0.43 

    30216

      培训费

    0.24 

    31099

      其他资本性支出

     

    30306

      救济费

     

    30217

      公务接待费

    0.31 

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

      医疗费

     

    30218

      专用材料费

     

    30401

      企业政策性补贴

     

    30308

      助学金

     

    30224

      被装购置费

     

    30402

      事业单位补贴

     

    30309

      奖励金

     

    30225

      专用燃料费

     

    30403

      财政贴息

     

    30310

      生产补贴

     

    30226

      劳务费

     

    30499

      其他对企事业单位的补贴

     

    30311

      住房公积金

     

    30227

      委托业务费

     

    307

    债务利息支出

     

    30312

      提租补贴

     

    30228

      工会经费

     

    30701

      国内债务付息

     

    30313

      购房补贴

     

    30229

      福利费

     

    30707

      国外债务付息

     

    30314

      采暖补贴

     

    30231

      公务用车运行维护费

    6.25 

    399

    其他支出

     

    30315

      物业服务补贴

     

    30239

      其他交通费用

    2.35 

    39906

      赠与

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

     

    30240

      税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

     

     

     

     

    人员经费合计

    90.70 

    公用经费合计

    19.76 

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开07表

                                                                                  单位:万元

    科目编码

    科目名称

    上年结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    小计

    基本支出

    项目支出

    合  计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:2016年度政法委无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    2016年度预算数

    2016年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     6.56

     0

     6.25

     0

     6.25

     0.31

    6.56

    0

     6.25

     0

     6.25

     0.31

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    第三部分

    2016年度部门决算情况          和重要事项说明

    一、2016年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计131.46万元,支出总计131.46万元。与2015年相比,收、支总计各增加37.07万元,增长39%。

    (二)收入决算情况

    2016年度本年收入131.46万元,其中:财政拨款收入  131.46万元,占100%;上级补助收入0万元。

    (三)支出决算情况

    2016年度本年支出131.46万元,其中:基本支出110.46万元,占84%;项目支出21万元,占16%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2016年度财政拨款收入决算总计131.46万元,其中:一般公共预算财政拨款131.46万元,占100%。

    2016年度财政拨款支出决算总计131.46万元,其中:一般公共服务(类)支出131.46万元,占100%。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为131.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长37.07万元,增长39%。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.46万元,支出决算为131.46万元,完成年初预算的100%。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算131.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费90.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费19.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.25万元,公务接待费0.31万元。

    2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费2016年预算基本持平,为0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平,为6.25万元、公务接待费与2016年预算基本持平,为0.31万元。

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)费:无。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.25万元。主要用于车辆的运行维护等。2016年政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2016年公务接待全部为国内公务接待,接待费0.31万元,主要用于外商来齐河餐费、住宿等,共计接待3批次,7人次。

    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2016年度,政法委机关运行经费支出12万元,比2015年减少0.46万元,减少4%,与上年基本持平。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购金额13.5万元,其中:政府采购货物金额13.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年政法委无需要公开的重要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果,经费主要用于社会稳定基层基础建设及机关办公运行等方面。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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